Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Приложение 1
к постановлению администрации сельского поселения
Поддубровский сельсовет
Усманского муниципального района
от 15.02.2017г. № 15
Расчет нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат
на содержание имущества подведомственного учреждения
МБУК «Досуговый центр администрации
сельского поселения Поддубровский сельсовет» на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов.
1.Наименование муниципальной услуги: Организация показа концертов и концертных программ
Наименование муниципальной услуги
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги
Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды
Итого нормативные затраты на оказание услуги
Затраты на содержание имущества
Объем услуги
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
руб. за ед.
руб. за ед.
руб. за ед.
руб.
ед.
руб.
07008100000000000005104 - Организация показа концертов и концертных программ
2577,41
2299,63
4877,04
30000,00
270
1346800,00
0014 – Количество
2577,41
2299,63
4877,04
30000,00
270
1346800,00
Итого на очередной год (2017)
2577,41
2299,63
4877,04
30000,00
270
13468000,00
08100000000000005104 - Организация показа концертов и концертных программ
473,70
676,30
1150,00
13700,00
270
324200,00
0014 - Количество
473,70
676,30
1150,00
13700,00
270
324200,00
Итого 1-й год планового периода (2018)
473,70
676,30
1150,00
13700,00
270
324200,00
00000000005104 - Организация показа концертов и концертных программ
473,70
676,30
1150,00
13700,00
270
324200,00
0014 - Количество
473,70
676,30
1150,00
13700,00
270
324200,00
Итого 2-й год планового периода (2019)
473,70
676,30
1150,00
13700,00
270
324200,00
|
|
Затраты (калькуляция) на единицу услуги |
||||||||||||||||||||
|
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2017 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2017 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2017 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2017году, руб. |
|||||||||||||
|
|
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
695900,00 |
620900,00 |
1,0 |
1316800,00 |
270 |
4877,04 |
|||||||||||||
|
|
|
Количество |
695900,00 |
620900,00 |
1,0 |
1316800,00 |
270 |
4877,04 |
|||||||||||||
|
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2018 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2018 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2018 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2018году, руб. |
|||||||||||||
|
|
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
127900,00 |
182600,00 |
1,0 |
310500,00 |
270 |
1150,00 |
|||||||||||||
|
|
|
Количество |
127900,00
|
182600,00 |
1,0 |
310500,00 |
270
|
1150,00 |
|||||||||||||
|
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2019 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2019 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2019 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2019 году, руб. |
|||||||||||||
|
|
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
127900,00
|
182600,00 |
1,0 |
310500,00 |
270 |
1150,00 |
|||||||||||||
|
|
|
Количество |
127900,00 |
182600,00 |
1,0 |
310500,00 |
270 |
1150,00 |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Показатели объема оказываемой услуги |
|
||||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование показателей объема оказываемой услуги |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
||||||||||||||||
|
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||
|
|
Количество посещений |
270 |
270 |
270 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Прямые затраты учреждения |
|||||
|
№ п/п |
Наименование |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
|
|
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
534434,00 |
98233,00 |
98233,00 |
|
|
|
211.00 - Заработная плата |
161466,00 |
29667,00 |
29667,00 |
|
|
|
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
695900,00 |
127900,00 |
127900,00 |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
Затраты на общехозяйственные нужды |
||||
|
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
|
Организация показа концертов и концертных программ |
|
|
|
|
1 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
20000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|
2 |
223.00 - Коммунальные затраты |
106600,00 |
85600,00 |
85600,00 |
|
3 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
396300,00 |
45000,00 |
45000,00 |
|
4 |
290.00 - Прочие расходы |
68000,00 |
48000,00 |
48000,00 |
|
5 |
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
30000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|
ИТОГО |
620900,00 |
182600,00 |
182600,00 |
|
|
Затраты на содержание имущества учреждения |
||||
|
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
|
Организация показа концертов и концертных программ |
|
|
|
|
1. |
225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества |
30000,00 |
13700,00 |
13700,00 |
|
ИТОГО |
30000,00 |
13700,00 |
13700,00 |
|
|
Затраты на весь объем оказываемых услуг |
||||
|
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
|
1 |
211.00 - Заработная плата |
534434,00 |
98233,00 |
98233,00 |
|
2 |
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
161466,00 |
29667,00 |
29667,00 |
|
3 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
20000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|
4 |
223.00 - Коммунальные затраты |
106600,00 |
85600,00 |
85600,00 |
|
5 |
225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества |
30000,00 |
13700,00 |
13700,00 |
|
6 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
396300,00 |
45000,00 |
45000,00 |
|
7 |
290.00 - Прочие расходы |
68000,00 |
48000,00 |
48000,00 |
|
8 |
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
30000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
|
ИТОГО расходов |
1346800,00 |
324200,00 |
324200,00 |
|
2.Наименование муниципальной услуги - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
|
Наименование муниципальной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги |
Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды |
Итого нормативные затраты на оказание услуги |
Затраты на содержание имущества |
Объем услуги |
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания |
|
|
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. |
ед. |
руб. |
|
07011000000000001001103 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
46,92 |
2,91 |
46,92 |
0 |
7900 |
370700,00 |
|
0014 – Количество посещений |
46,92 |
2,91 |
46,92 |
0 |
7900 |
370700,00 |
|
Итого на очередной год (2017) |
46,92 |
2,91 |
46,92 |
0 |
7900 |
370700,00 |
|
07011000000000001001103 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
40,00 |
0,63 |
40,00 |
0 |
7900 |
316000,00 |
|
0014 - Количество |
40,00 |
0,63 |
40,00 |
0 |
7900 |
316000,00 |
|
Итого 1-й год планового периода (2018) |
40,00 |
0,63 |
40,00 |
0 |
7900 |
316000,00 |
|
07011000000000001001103 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
40,00 |
0,63 |
40,00 |
0,00 |
7900 |
316000,00 |
|
0014 - Количество |
40,00 |
0,63 |
40,00 |
0,00 |
7900 |
316000,00 |
|
Итого 2-й год планового периода (2019) |
40,00 |
0,63 |
40,00 |
0,00 |
7900 |
316000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты (калькуляция) на единицу услуги |
|||||||||||||
|
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2017 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2017 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2017 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2017 году, руб. |
||||||
|
|
1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
347700,00 |
23000,00 |
1,000 |
370700,00 |
7900 |
46,92 |
||||||
|
|
|
Количество |
347700,00 |
23000,00 |
1,000 |
370700,00 |
7900 |
46,92 |
||||||
|
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2018 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2018 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2018 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2018 году, руб. |
||||||
|
|
1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
316000,00 |
5000,0 |
1,000 |
321000,00 |
7900 |
40,63 |
||||||
|
|
|
Количество |
316000,00 |
5000,0 |
1,000 |
321000,00 |
7900 |
40,63 |
||||||
|
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2019 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2019 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2019 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2019году, руб. |
||||||
|
|
1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
316000,00 |
5000,00 |
1,000 |
321000,00 |
7900 |
40,63 |
||||||
|
|
|
Количество |
316000,00 |
5000,00 |
1,000 |
321000,00 |
7900 |
40,63 |
||||||
|
Показатели объема оказываемой услуги |
|
|||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование показателей объема оказываемой услуги |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
|||||||||
|
22 |
Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Количество посетителей |
7900 |
7900 |
7900 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Прямые затраты учреждения |
|||||
|
№ п/п |
Наименование |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
|
2 |
Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
|
|
|
|
|
|
211.00 - Заработная плата |
267051,00 |
242704,00 |
242704,00 |
|
|
|
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
80649,00 |
73296,00 |
73296,00 |
|
|
|
ИТОГО |
347700,00 |
316000,00 |
316000,00 |
|
|
Затраты на общехозяйственные нужды |
||||
|
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
|
Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
|
|
|
|
1 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
223.00 – Коммунальные затраты |
13000,00 |
0 |
0 |
|
3 |
310.00 - Книги |
10000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
ИТОГО |
23000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
Затраты на содержание имущества учреждения |
||||
|
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
|
Организация показа концертов и концертных программ |
|
|
|
|
1. |
225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на весь объем оказываемых услуг |
||||
|
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
|
1 |
211.00 - Заработная плата |
267051,00 |
242704,00 |
242704,00 |
|
2 |
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
80649,00 |
73296,00 |
73296,00 |
|
3 |
223.00 – Коммунальные затраты |
13000,00 |
0 |
0 |
|
4 |
310.00 - Книги |
10000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
5 |
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО расходов |
370700,00 |
321000,00 |
321000,00 |
|
06.11.2024.
06.11.2024.
06.11.2024.
Кондрашкин
Алексей Юрьевич
глава администрации
Официальный сайт Поддубровского сельского поселения Усманского района